多项选择题

Y公司共有十个生产车间，生产的产品既有相同的，也有不同的。生产任务由计划部门通过连续编号的生产通知单下达。具体规定如下。其中你认为存在缺陷的是( )。

A．生产车间根据生产通知单，提出材料需求报告
B．生产人员根据材料需求报告填写没有连续编号的领料单，经车间负责人签字后到仓库领料
C．各车间根据领料单编制本车间连续编号的直接材料汇总分配表，交会计部门进行实物流转记录和成本核算
D．会计部门根据车间交来的材料费用汇总分配表、直接人工汇总分配表和制造费用汇总分配表核算产品成本

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以下与签署采购业务的付款相关的内部控制中，存在缺陷的是( )。

在了解及实施适当的控制测试后，发现Y公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况是( )。