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内部控制与内部审计章节练习(2019.05.10)
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换一换
[判断题]
审计对象的选择，决定了审计的工作方向和工作重点。
[判断题]
内部控制体系无论设计和运行多好，只能对主体目标的实现向管理层和董事会提供合理保证，而非绝对保证。
[判断题]
企业在编制财务报告前，组织财务和相关部门进行资产清查、减值测试和债权债务核实工作
[判断题]
企业要求申请担保人提供反担保的，应当对反担保有关的资产进行评估，且申请和评估可以不分离
[判断题]
企业可以根据自身需要选用规定的存货计价方法，但选用的方法一经确定，年度内不能随意变更，如需要变更，必须在会计报表中说明原因及对财务状况的影响
[判断题]
企业应建立销售与收款业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，实行归口管理
[判断题]
出纳人员一律兼任从事银行对账单的获取，银行存款余额调节表的编制工作。
[判断题]
企业财务部门指定专人定期核对银行账户，每年至少核对一次，编制银行存款余额调节表。
[判断题]
公司对于重要货币资金支付业务，可以不实行集体决策和审批。
[判断题]
持续性监督的程度和有效性越强，独立评估的需求就越少。
[判断题]
企业应该建立反舞弊工作常设机构，接受审计委员会的监督，不需要接受董事会的监督。
[判断题]
风险管理人在不转移财产或业务本身的条件下将财产或业务的风险转移给他人，属于风险直接转移
[判断题]
当公司出现特殊的和非标准的交易或事件时，管理层可以越权批准
[判断题]
企业有关部门用款时，应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效的经济合同协议等。
[判断题]
企业有关部门用款时，应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效的经济合同协议等。
[判断题]
广义的公司治理，不局限于股东对经营者的制衡，涉及广泛的厉害相关者，包括股东、债权人、供应商、雇员、政府等与公司有厉害关系的集团。
[多项选择题]
大数据包含以下哪些特征？（）
[多项选择题]
审计对象的选择，遵循下列哪些原则？（）
[多项选择题]
内部审计从审计主题来讲，分为（）。
[多项选择题]
研究和开发的关键控制关键环节有（）。
[多项选择题]
存货的盘存方法有（）。
[多项选择题]
资金活动的内部控制目标主要是（）。
[多项选择题]
内部控制评价一般标准是（）。
[多项选择题]
监督可以通过（）来实现。
[多项选择题]
语言沟通又分为（）。
[多项选择题]
控制活动按照作用分类，分为（）。
[多项选择题]
风险识别的方法主要有（）。
[多项选择题]
内部控制的五要素包含控制环境和（）。
[多项选择题]
实物保护控制主要方法有（）。
[多项选择题]
授权批准控制分为（）。
[多项选择题]
内部控制的原则有（）。
[多项选择题]
内部控制目标实现的有效途径（）。
[多项选择题]
内部控制运行的威胁因素主要有（）。
[多项选择题]
内部控制目标主要（）。
[多项选择题]
内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在（）。
[单项选择题]
（）是内部审计的灵魂。
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