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A.项目已主体封顶
B.项目主要管理人员已按公司规定足额交纳了项目风险抵押金
C.项目还有尚未归集的成本费用
D.项目回收工程款小于成本费用总额

A.公司财务管理部具体实施兑现审计工作，审查、评价经营业绩考核指标完成、项目盈利、债权债务、现金流情况，并出具兑现审计报告。
B.公司规划发展部负责对审计单位、审计项目进行综合评分，并将综合评分结果提交财务管理部。
C.项目中间兑现审计由公司财务管理部负责对项目的质量、安全、进度、合同履约、结算、资金回收等指标进行审核评价，并将相关证明资料及审核评价结果报公司财务管理部。
D.被审计单位按要求提交兑现审计所需资料，对所提供资料的真实性、完整性负责。