A.使用通用审计软件(GAS)
B.控制自我评估
C.对交易日志抽样
D.持续性审计
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A.在线系统的网络图和防火墙规划
B.IT基础设施和IS部门的组织结构图
C.关于数据隐私的法律法规要求
D.是否遵守组织政策和工作流程
A.系统管理员提供的一个电子表格
B.员工管理人员所签署的HR文档
C.系统生成的包含访问级别的账户列表
D.在系统管理员在场的情况下进行的现场观察
A.异常报告
B.管理层参与
C.控制自我评估(CSA)
D.同行审查
A.把一部分控制监控的责任给在管理层
B.让管理层承担建立控制而不是监控控制的责任
C.执行严格的控制政策和以规则为导向的控制
D.执行监督和监控被指定责任的控制
A.广泛的雇员参与
B.审计师是关键的分子人员
C.受限的雇员参与
D.策略驱动
A.CRO直接向CIO(首席信息官)报告
B.某些IT经理指出CSA培训是不能满足要求
C.CRO直接向董事会报告
D.CSA流程最近刚刚被组织采用
A.可以识别高风险领域,以便之后对其进行审计
B.可以使信息系统审计师独立的评估风险
C.可以被用于代替传统的审计
D.可以使管理层不用承担对于控制的职责
A.简化企业的控制监控程序
B.替换某些内部审计职责
C.移除生产管理人员的控制责任
D.将某些控制监控责任转移到职能领域
A.FCSA研讨组不能提供足够的独立性
B.审计工作不能按时完成
C.关键风险问题不能被此流程所识别
D.财务报告不能够被发布到高级管理者手中
A.对错误的计算结果设计进一步程序进行测试
B.对可能造成计算结果不准确的变量进行识别和确认
C.检查某些测试样本来确认结果
D.对测试结果进行文档记录,同时准备关于审计发现,结论和建议的报告
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