审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核。该企业的销售部负责产品销售、...

问答题审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核。该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。

参考答案： 可以从以下方面对销售部进行审核
1）请销售部提供近期与顾客签订的所有书面合同，从中抽取4—7份。查...

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1.问答题在某房产公司审核，该公司将房产设计和开发交给有资质的设计院进行，公司对设计和开发进行最终确认。该公司针对标准7.3进行了删减，仅保留7.3.6。作为审核员．你认为对7．3的删减是否正确？为什么？你将收集哪些证据，证实该公司对设计确认和对外包过程控制的管理是符合IS09001标准要求的？

参考答案：1）删减不正确；
2）房产公司虽然没有设计资质将设计和开发过程外包，但仍需要为设计的质量负责，如果删减7.3条...

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2.问答题某公司技术管理部负责制定生产工艺流程和工艺文件，设备管理部负责设备的采购和日常维护，生产管理部负责生产批量和周期计划的制定，质量管理部负责工序质量监督和产品质量检验，生产车间负责生产，相关部门辅助。根据第7章的要求如何对生产过程控制进行审核。

参考答案：1）到技术管理部抽取3—5个主要产品生产工艺和工艺文件，对产品实现的策划输出是否满足标准7.1的要求：

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3.问答题如何依据GB／T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核？

参考答案：1）请主管部门负责人介绍组织生产和服务提供过程主要涉及的顾客财产及其控制程序，查阅顾客财产控制相关文件制度，对顾客财产识...

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4.问答题依据GB／T19001—2008标准，如何审核“产品防护”过程？

参考答案：1）请负责人介绍对产品的防护要求，查看产品生产工艺文件是对产品防护所需的包装、标识、搬运及存储环境方面的要求，规定是否合...

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5.问答题审核员审核“管理评审”时，总经理介绍说根据公司“管理评审控制程序”要求．在今年的内部体系审核后，于上个月召集了公司质量管理委员会全体成员进行了管理评审，质量管理部汇报了内审及其整改情况，质检科还就产品质量目标完成情况进行分析：售后服务部提供了用户意见的反馈情况。会议确定了总体的整改要求，有会议记录，并将会议记录分发到各个部门。审核员随即查阅了分发记录，非常完整。审核员很满意并结束了对过程的审核。试问：审核员的审核是否适宜？为什么？如果是您，应如何进行审核？

参考答案：不适宜；因为对“管理评审”过程审核不充分。可以从以下方面进行审核：
1）请主管领导介绍...

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6.问答题查设计和开发更改时，审核员在询问设计和开发更改的有关规定后．抽查了3个不同专业在2006年8月～12月间的更改单，都有授权人员的审批，修改发放手续符合文件控制要求。审核员很满意他们的工作，道谢后的审批，修改发放手续符合文件控制要求。审核员很满意他们的工作，道谢后就离开了。这样的审核是否符合要求？为什么？如果请您去审核，您会怎么做？

参考答案：不符合要求；因为7.3.7中的要求没有查全；应继续审核如下内容：
抽查3份更改单，审核以下方面内容；

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7.问答题请说明如何依据GB／T9001—2008标准审核“产品的监视和测量”过程。

参考答案：1）到主控部门，请负责介绍产品监测和测量的相关程序和依据：抽取3—5种主要产品，查阅检验规程策划是否满足法规...

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8.问答题在审核“顾客满意”时，公司销售部部长告诉审核员：“自体系运行以来，我们没有收到任何顾客投诉，也没有出现过顾客退货的情况，这说明顾客对我们的产品质量很满意．因此，我们没有有关的记录。”审核员很满意他们的工作，道谢后就离开了。你认为这种审核是否符合要求？为什么？如果你去审核，你将用什么方法？审核哪些内容？

参考答案：不符合要求：因为标准8.2.1的内容没审全；可以从以下方面实施审核：
1）请销售部长介绍监测顾客感受信息的渠道...

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9.问答题如何依据GB／T19001—2008标准，审核“内部审核”过程？

参考答案：1）与“内部审核”负责人沟通，了解其内部的职责、程序：
2）查阅《内审控制程序》文件，...

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10.问答题如何依据GB／T19001—2008标准审核“不合格品控制”过程？

参考答案：1）请负责人介绍不合格品控制程序，查阅不合格控制程序文件，对不合格品的分类、处置职责、方法等方面规定是否符合标准8.3的...

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