A.检查是否加强低值易耗品的日常管理,建立低值易耗品管理台账,详细登记:物品名称、数量、价格、购买日期、领用数量、用途及领用人签名等,是否真实、全面、及时地记录低值易耗品的增减变化情况
B.查阅低值易耗品账、卡、簿,核对低值易耗品库存,账实是否相符
C.是否确定专人管理,人员调离后是否进行移交;核销时是否手续齐全
D.购臵、领用、报废是否有相应的审批手续和领用登记制度;是否定期不定期进行盘点、清查,对盘盈、盘亏、报废、毁损的低值易耗品,是否查明原因,明确责任,属人为损坏、丢失的,是否由责任人按规定赔偿
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A.收、付
B.实物
C.单证
D.账簿
A.审贷分离
B.分级管理
C.集中签发
D.责权分明
E.稳健经营
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
A.所有银行结算账户必须纳入人民币结算账户管理系统进行管理,开立的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户必须经人民银行核准。
B.开户行必须对开户单位提供的证明文件的真实性.完整性.合规性进行认真的审查,发现有使用伪造、变造证明文件的存款人开立银行结算账户的情况,应拒绝开户。
C.备案类银行结算账户也必须符合《人民币银行结算账户管理办法》规定,自开户之日起10个工作日内向人民银行备案。
D.以“存款人名称加内设机构或资金性质”为账户名称开立的专用存款账户要进行变更,变更时银行预留印鉴要与账户名称一致。
A.更换、挂失、解挂存折或银行卡
B.修改客户的支付条件(包括密码的修改)
C.重写磁条信息、补登折
D.有权执法机关的冻结、解冻、查询、扣划
A.支票的支付密码是否正确
B.支票的出票人账户是否正确
C.圈存的出票人账户是否有足够的金额,是否异常(如冻结)
D.支票是否已挂失、超过提示付款期及远期支票
A.业务主管
B.对公录入员
C.对公复核员
D.往账复核员
A.银行汇票密押错误
B.银行汇票专用章不清晰
C.银行汇票上压数机压印的金额模糊不清
D.其他需要查询的事项
A.汇兑业务
B.通存通兑业务
C.汇票业务
D.来账业务、信息处理
E.其它(日终、查询)
A.开立、变更个人储蓄账户
B.个人银行结算账户
C.个人信用卡账户
D.单位银行结算账户业务
最新试题
哪些内容可以进行稽核立项?
简述县级行社自助设备管理员职责?
请简述《商业银行内部控制指引》如何建立资金交易中台和后台部门前台交易的反映监督机制,以及各个部门岗位的风险责任?
某日中午,两名持枪蒙面歹徒冲入某信用社营业间柜台外,声称抢劫,威逼营业人员交出现金。此时,营业人员机智勇敢,案件被成功堵截。试分析该社营业人员是如何处置的。
防范操作风险的“六个重点环节”是什么?
某单位于2001年1月18日向信用社申请抵押借款500万元,利率为7.3125%。期限为1年,该抵押人为第三人,抵押金额为800万元,但该单位贷款到期无偿还能力,经借款人,贷款人,担保人三方协商,以担保人的抵押物抵偿所欠信用社贷款本息,并于2月10日偿还,问信用社抵贷资产的取得一般有哪几种方式,计算出到期本息和?
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