A.制定评价工作方案、组成评价工作组
B.实施现场测试、认定控制缺陷
C.汇总评价结果、编报评价报告
D.编写工作底稿，制定计划

A.企业内部控制应用指引
B.企业内部控制评价指引
C.企业内部控制基本规范
D.企业内部控制审计指引

A.全面性原则
B.重要性原则
C.客观性原则
D.谨慎性原则

A.控制环境
B.内部环境
C.监控
D.内部监督

A.风险规避
B.风险承担
C.风险转移
D.风险转换

A.《内控检查评价与考核办法》
B.《企业内控检查评价指引》
C.《总部层面内控检查评价与考核实施细则》
D.《企业内部控制基本规范》

A.评价要素
B.主要风险点
C.采取的控制措施
D.认定结果

A.财务报告缺陷
B.重大缺陷
C.企业内部管理缺陷
D.重要缺陷

A.个别访谈
B.一般方法
C.抽样检查
D.ERP控制点检查

A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督