A.制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
B.组织并实施信息科技专项审计
C.提出整改意见或建议
D.检查整改意见或建议落实情况
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A.交接事项,未尽事宜
B.替岗期间完成工作职责情况
C.在办理业务过程中是否发现异常情况
D.对被替岗人员工作的评价
A.保密原则
B.突击原则
C.回避原则
D.强制原则
E.胜任原则
A.所任职农村中小金融机构的资产、负债、损益是否真实、合法
B.所任职农村中小金融机构经营是否合法合规
C.所任职农村中小金融机构重大关联交易是否依法披露
D.董事(理事)会运作是否正常
A.制定全辖稽核工作计划
B.负责组织实施对本联社各部门、基层农村信用社及业务网点的业务及财务活动的序时性常规稽核
C.负责实施上级稽核部门及领导交办的其他稽核项目
D.定期向省联社稽核部门报告工作计划、各阶段工作总结及考评情况
A.有夫妻关系
B.有直系血亲关系
C.有姻亲关系的
D.有直接利害关系
A.不得再行使稽核权
B.调离稽核审计岗位
C.两年内不得重新申领稽核证
D.移交司法机关
A.序时稽核类档案资料
B.季度、月份的稽核工作计划
C.学习、培训材料
D.稽核工作调研材料
A.管理类档案及时收集,于次年初进行整理、装订
B.序时稽核类档案及时收集,于次年初进行整理、装订
C.专项及离任离岗审计类档案在项目开展过程中由项目成员及时收集保管,于项目完成后三十个工作日内按被稽核单位归类集中装订
D.其他类稽核档案按档案名称分类、及时收集,于次年初进行整理、装订
A.工作计划
B.文件
C.工作总结
D.稽核报表
A.稽核工作质量
B.稽核成果
C.稽核整改落实
D.稽核工作纪律
最新试题
存款滚动检查不得由本机构经办人自行检查或本机构人员交叉检查。
序时稽核的主要特点是稽核期间的周期性和稽核内容的全面性。
稽核检查发现突击替岗人员利用突击替岗期间违规或超权限办理业务的,按相关规定处罚。
实施稽核的基本情况,包括稽核立项依据、稽核目的和范围、稽核重点和标准、现场工作时间、稽核方案的执行和调整情况等。
移位突击替岗是指各行社对辖内营业网点同一工作岗位实行工作人员异地突击替岗。
调查方案主要包括();应当查明的问题和线索;调查步骤、方法和措施等内容。
实际突击替岗操作中,以移位突击替岗、整体突击替岗为主,专职突击替岗为辅。
凡在岗稽核人员()年以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。
对案件、信访件调查或案件查处不认真,导致调查或查处内容严重失实的,给予有关责任人()。
内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。