问答题某超市连锁收货操作流程如下: 厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货,库管科检查来货。如果来货相符,库管科做收货确认,(包括:在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量;在电脑中提出“定货单”,在“点核数量”栏输入收货数量;在“收货日报表”上记录该收货;在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章),然后库管科打印商品条码,收送货组与卖场办理移交手续,卖场收货人在“定货单”上签名盖章,日末,库管科将单据汇总,连同“收货日报表”分别送卖场、财会,并自留一份,第二天电脑科打印“验收进货单”,分送卖场、采购、财会。 如果来货不符,通知负责该次定货之采购主任,采购主任填写“定货修正单”,报采购部主管签名同意,“定货修正单”交库管科,库管科从电脑中提出原“定货单”,按“定货修正单”内容进行修改,将修改后之新“定货单”打印(一式三份),和原“定货单”连在一起,最后进行上述来货相符后的工作。画出该系统的第一层的数据流程图(至少3个处理)。

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