A.在应付项目的处理过程中生成凭证。
B.对采购发票进行制单处理。
C.处理应付项目的付款业务。
D.处理应付项目的转账业务。
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A.填制采购专用发票
B.填制采购普通发票
C.审核采购专用发票
D.查询往来明细账
A.付款结算情况
B.应用函数
C.凭证
D.分析数据
A.应付冲应收转账
B.传递凭证
C.导入导出数据
D.传递付款结算情况
A.采购系统向应付款系统提供已结算的采购发票。
B.应付款系统向采购系统提供采购发票的付款情况。
C.应付款系统向UFO提供分析数据。
D.应付款系统与网上银行进行付款单的导入导出。
A.收款单据录入
B.收款单据审核
C.制单处理
D.凭证查询
A.未审核
B.已审核
C.已核销
D.已制单
A.业务总账
B.业务明细账
C.业务余额表
D.凭证汇总表
A.科目总账
B.科目汇总表
C.科目余额表
D.汇总记账凭证
A.业务总账
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