风险经理检查时发现某网点银行汇票与汇票专用章、银行承兑汇票与结算专用章、银行...

判断题风险经理检查时发现某网点银行汇票与汇票专用章、银行承兑汇票与结算专用章、银行本票与本票专用章没有分管、分用，说明该网点的柜员岗位管理出了问题。

1.判断题密码器是重要空白凭证，使用时可跳号使用。

2.判断题上级行调入重要空白凭证后应于当日入账并及时入凭证库（箱）保管。

3.判断题柜员的设置上如果出现了主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务的现象，则说明柜员岗位管理出现了问题。

4.判断题柜员现金箱应在监控范围内单人开锁、加锁。

5.判断题风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。

6.判断题现金押运环节，在无随车业务员的情况下，押运人员可兼任随车业务员。

7.判断题管库员应定期轮岗，轮岗时要在ABIS系统内更改其柜员属性。

8.判断题风险经理检查金库人员岗位设置，应审查管库员的员工行为排查结果是否有不良行为，检查管库员轮岗文字记录，查看管库员是否按规定轮岗，在ABIS系统中看管库员是否有柜员号。

9.判断题金库的监控录像只要能够监控到库区的门、窗、出入通道即可。

10.判断题风险经理在对金库进行检查时发现库区内报警装置不能正常启动，说明金库在现金调拨和押运管理方面存在问题。