下级行向上级行领用空白重要凭证时，若由非系统请领柜员领取的，领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外，还须出具（）。

网点业务主管应（）对网点空白重要凭证管理进行检查。

网点负责人（）组织管辖员工传达或学习新的业务制度规定及内部控制文件，并有记录。

票据上除日期、大小写金额不能涂改外，还有（）不能涂改，涂改的票据无效，银行不受理。

营业网点处理完毕的会计凭证应集中在当日，最迟于（）送事后监督实施监督。

二级分行（含）以下柜员丢失权限卡，应向（）报告。

对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。

业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的，应将本人（）移交给接替人员。

空白权限卡纳入（）管理系统核算。

（）按照制度规定，对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字。