A.突击替岗项目准备
B.项目实施
C.形成履职报告
D.后续处理
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A.经办的业务出现异常
B.员工行为表现异常
C.长期未交流、未轮换、未休假的重要岗位人员
A.移位突击替岗
B.专职突击替岗
C.整体突击替岗
D.兼职突击替岗
A.风险管理部门
B.内部审计部门
C.计财部门
D.业务部门
A.《中华人民共和国审计法》
B.《商业银行信息科技风险管理指引》
C.《中华人民共和国审计法实施条例》
A.制定计划
B.现场审计
C.识别分析
D.提交审计报告
A.制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
B.组织并实施信息科技专项审计
C.提出整改意见或建议
D.检查整改意见或建议落实情况
A.交接事项,未尽事宜
B.替岗期间完成工作职责情况
C.在办理业务过程中是否发现异常情况
D.对被替岗人员工作的评价
A.保密原则
B.突击原则
C.回避原则
D.强制原则
E.胜任原则
A.所任职农村中小金融机构的资产、负债、损益是否真实、合法
B.所任职农村中小金融机构经营是否合法合规
C.所任职农村中小金融机构重大关联交易是否依法披露
D.董事(理事)会运作是否正常
A.制定全辖稽核工作计划
B.负责组织实施对本联社各部门、基层农村信用社及业务网点的业务及财务活动的序时性常规稽核
C.负责实施上级稽核部门及领导交办的其他稽核项目
D.定期向省联社稽核部门报告工作计划、各阶段工作总结及考评情况
最新试题
移位突击替岗是指各行社对辖内营业网点同一工作岗位实行工作人员异地突击替岗。
各级行社党委会、理(董)事会、领导班子办公会等会议研究决策“三重一大”事项时,必须有()参加或列席。
稽核组长和成员的名单及分工待进点会谈时依实际情况再作安排确定。
稽核审计系统机构编码规则由()统一编制和维护。
凡在岗稽核人员()年以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。
基层网点主任替岗期间,替岗人员参与网点决策,但不对决策事项做最终决定,可授权副主任对决策事项进行签字。
稽核审计的经济鉴证职能就是鉴定和证明被稽核单位的会计资料及其他资料的合法性、公允性,并出具书面证明,这是稽核审计的基本职能。
在岗稽核人员不足员工数2%的联社可以以专职突击替岗人员充数。
省联社委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
对突击替岗、经济责任审计中发现的违法违纪违规问题,稽核部门可以下达现场检查意见书,提出整改要求,限期落实。