柜员间重要空白凭证调剂时，若系统不支持打印，应截屏打印包含调剂凭证种类、号段的交易界面，接收人在视频监控下进行清点核对，由复核人员监督清点过程。

对触发管理授权的业务，每笔需签字审批的，有权签字人不在网点现场的，网点经办可先提交集中授权审核再补签字。

严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作，严禁持现金现场清点填装；不得口头下发清机加钞指令，应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单（表）》，作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。

派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户（8534、9991、8421、7419、8429等），将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对，发现异常及时处理；监控挂账使用的账户是否正确，交易是否准确，是否记录销账码；监控销账时使用的销账码是否正确，结清手续是否完整合规，是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。

对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务，若审核人员不在岗，可先发起核准申请，事后再履行审核签字手续。

禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。

涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实，不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。

发现网点出现重大业务差错，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由，出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。