新入职员工经培训取得基础岗位资格后，方可上岗。

严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作，严禁持现金现场清点填装；不得口头下发清机加钞指令，应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单（表）》，作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。

各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度，保证合规操作、账实相符。检查结束后，检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认，专夹装订保管，以备后查。尾箱检查可分时、分次进行，检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。

每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零，若不为零及时查找原因。

省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。

重要空白凭证实行逐级领取的原则，不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂，特殊情况在报经上级行批准后执行。

对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计，提前申请，以便集中核准中心及时做出人员安排。

代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由，出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。

不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实，不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。

集中授权中心严控转现场业务，如遇特殊情况，需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。